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湖南省文学艺术界联合会2019年部门预算说明
栏目: 公告 2019-03-07 16:58:22 来源:湖南艺术网

第一部分

一、部门基本概况

湖南省文学艺术界联合会(简称湖南省文联)是中共湖南省委领导下的,由湖南省各文学艺术家协会、各市州文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展湖南先进文化的重要力量。

1、职能职责

贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标,以满足人民群众文化需求为出发点和落脚点,以改革创新为动力,以创作生产优秀作品为中心环节,充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能,团结引导广大文学艺术工作者坚定文化自信,与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚,传承弘扬湖湘文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,推动全省文学艺术事业繁荣兴盛。

2、机构设置

湖南省文联机关由5个处室、14个文艺家协会组成,下辖4个财政全额拨款的事业单位。机关处室有:办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委(人事处);14个文艺家协会是:湖南省戏剧家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企(事)业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省设计艺术家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会;4个事业单位是:湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省文联本级

2、湖南省画院

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入,没有政府性基金收入等其他收入;支出既包括保障文联机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括单位的省级项目资金。

(一)收入预算:2019年年初预算数6262.68万元,其中,一般公共预算拨款6091.19万元,其他收入171.49万元,没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款等。收入较去年增加2158.55万元,主要是由于增加了湖南美术馆运行经费、省画院运行经费和其他收入等。

(二)支出预算:2019年年初预算数6262.68万元,其中,文化旅游体育与传媒支出5848.36万元,社会保障和就业支出267.82万元,住房保障支出146.50万元。支出较去年增加2158.55万元,主要是由于增加了湖南美术馆运行经费、省画院运行经费和其他支出等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6262.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为3781.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2481.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括文化事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费支出2306.34万元,主要用于文艺家协会经费、创研中心办刊经费、湖南省美术馆作品收藏、“文艺云”网站开发及维护、文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、湖南美术馆策划展览、湖南美术馆新进人员培训、湖南美术馆宣传推介及开馆典礼、湖南美术馆公共教育和中国画双年展等部门项目活动;运行维护经费支出175.05万元,主要用于湖南美术馆办公设备购置、省文联机关和湖南省画院的办公设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年省文联本级和湖南省画院的机关运行经费财政拨款预算1576.05万元,比2018年预算增加858.85万元,上升119.75%,主要是因为新增了二级机构湖南美术馆运行经费2200万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为72.2万元,其中,公务接待费40.2万元,公务用车购置及运行维护费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元),因公出国(境)费14万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年湖南省文联政府采购预算总额328.05万元,其中政府采购货物预算175.05万元,政府采购服务预算153万元,没有政府采购工程预算。

4、国有资产占用使用情况

截止20181231日,我会共有车辆5辆,均为一般公务用车,无新增购车计划。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6262.68万元,其中,基本支出3781.29万元,项目支出2481.39万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算公开的表格情况(详见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表


2019年部门预算公开表(30张公开表格)

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