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2016年度省文联部门决算公开
栏目: 公告 2017-09-05 09:53:00 来源:

目 录

 

第一部分 湖南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 湖南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

湖南省文学艺术界联合会(简称湖南省文联)是中共湖南省委领导下的,由湖南省各文学艺术家协会、各市、州文联、省企业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展湖南先进文化的重要力量。

湖南省文联的主要职责和任务是贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标,以满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点,以改革创新为动力,以创作生产优秀作品为中心环节,充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的根本职能,团结凝聚广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众,传承弘扬湖湘文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,共同繁荣发展文学艺术事业。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的单位共1个,即湖南省文联本级。

第二部分 2016年度部门决算表

本次公开的部门决算表格共有8张,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、湖南省文联收入支出决算总体情况说明

湖南省文联2016年度收入总计21553.92万元,支出总计21553.92万元。与2015年相比,收、支总计各增加983.97万元,增长4.78%。 

二、湖南省文联收入决算情况说明

本年收入合计8138.02万元,其中:财政拨款收入8136.24万元,占99.98%;其他收入1.78万元,占0.02%。 

三、湖南省文联支出决算情况说明

本年支出合计8940.81万元,其中:基本支出2427.65万元,占27.15%;项目支出6513.16万元,占72.85%。

四、湖南省文联财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省文联2016年度财政拨款收支总决算21551.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加982.2万元,增长4.78%。

五、湖南省文联一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出8940.81万元,占本支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1847.27万元,增加26.04%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出8940.81万元,主要用于以下方面:教育支出8.27万元,占0.09%;文化体育与传媒支出8372.91万元,占93.65%;社会保障和就业支出291.45万元,占3.26%;医疗卫生与计划生育支出168.38万元,占1.88%;住房保障支出99.8万元,占1.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为2733.63万元,支出决算为8940.81万元,完成年初预算的327.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年上调并补发了基本工资、津补贴、绩效工资和离退休费等人员经费增加;二是部分支出的资金来源于以前年度财政拨款结转;三是文化事业发展专项资金为年中追加的专项资金。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求,压减了部分培训费用的实际开支。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

年初预算为662万元,支出决算为1045.40万元,完成年初预算的157.92%。决算数大于预算数的主要原因是2016年上调并补发了基本工资、津补贴和绩效工资等增加支出。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为1893.83万元,支出决算为5615.96万元,完成年初预算的296.54%。决算数大于预算数的主要原因是基建支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定使用的以前年度财政拨款结转资金和年中追加资金。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1711.55万元,主要原因是其他文化体育与传媒支出不是年初财政预算拨款,而是按规定使用的年中追加文化事业发展专项资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为66万元,支出决算为272.75万元,完成年初预算的413.26%。决算数大于预算数的主要原因一是2016 年上调并补发了离退休费,二是省直单位绩效考核奖年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用当年财政追加资金解决。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.7万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用当年财政追加资金解决。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为18万元,支出决算为168.38万元,完成年初预算的935.44%。决算数大于预算数的主要原因是我单位共有离休老干7人都已进入80岁以上高龄,住院医疗费实际支出远远大于年初预算数,而是按规定通过使用上年结余资金和当年财政追加资金解决。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为65.8万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金随工资标准上调增加支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为18万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴支出除年初预算外,还有部分支出按规定使用的上年结余资金。

六、湖南省文联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.65万元,其中:

人员经费2055.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费371.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、湖南省文联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.3万元,支出决算为44.44万元,完成预算的38.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.22万元,完成预算的54.8%;公务用车购置及运行费支出决算为22.39万元,完成预算的50.54%;公务接待费支出决算为13.83万元,完成预算的24.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年75.13万元减少30.69万元,下降40.85%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.02万元,增加14.17%,主要原因是受邀参加的国际性艺术活动等有所增加;公务用车购置及运行费支出决算减少27.35万元,下降54.99%,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,部分公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算减少4.36万元,下降23.97%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.22万元,占18.5%;公务用车购置及运行费支出决算22.39万元,占50.38%;公务接待费支出决算13.83万元,占31.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.22万元,主要用于参加“感知中国-湖南文化走进法国”大型外事活动支出。2016年组织因公出国(境)团组1个、3人次。

2.公务用车购置及运行费支出22.39万元,其中: 

公务用车购置费为0。 

公务用车运行维护费为22.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及老干用车等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年湖南省文联开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出13.83万元,主要用于市州文联、中国文联来湘调研和文艺采风活动等接待支出。湖南省文联2016年国内公务接待53批次、1728人次。

八、湖南省文联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文联2016年度政府性基金预算收入支出为0。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2016年度机关运行经费支出371.79万元,比2015年减少20.01万元,降低5.1%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2016年度政府采购支出总额141.48万元,其中:政府采购货物支出56.8万元、政府采购工程支出84.68万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况的说明。

根据《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)文件精神,我会积极开展2016年部门预算整体支出绩效评价工作,并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本部门用于艺术专业及其他业务培训的支出。

五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除行政运行以外的其他文化支出,主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

七、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员方面的支出。

九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于离退休人员死亡抚恤金和按规定支付的丧葬费等。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于离休老干的医药费及住院治疗费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《湖南省财政厅 湖南省直单位住房制度改革领导小组关于省直行政事业单位职工住房公积金缴存及新职工住房补贴发放有关事项的通知》(湘财综〔2007〕56号)的规定,对1999年1月1日后参加工作,未购买福利房、未享受过异地调动补贴的编制内在职人员发放的住房货币化改革补贴资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:

公开01表——收入支出决算总表

公开02表——收入决算表

公开03表——支出决算表

公开04表——财政拨款收入支出决算总表

公开05表——一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表——一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表——政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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