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湖南省文联2017年整体支出绩效评价报告
栏目: 财政信息 2018-06-29 10:39:00 来源:湖南艺术网

根据省财政厅湘财绩〔2018〕3号文件的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我会就单位2017年整体支出进行了全面、系统、认真的绩效评价,现将自评情况报告如下:

一、单位基本情况

湖南省文学艺术界联合会(简称湖南省文联)是中共湖南省委领导下的,由湖南省各文学艺术家协会、各市州文联、省企业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体。内设组织联络处等5个职能处室和湖南省美术家协会等所属管理的文艺家协会14个,下辖湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心4个财政全额拨款的事业单位。

现共有编制109个,其中机关参公编制36个,事业编制73个。2017年末实有在职职工97人,离退休职工93人,总计190人。

2017年财政批复的年初预算收入总额为3290.87万元,上年结转12478.8万元(含基建结余),年中追加6817.81万元,行政事业总支出为7116.53万元,年末累计结转结余15470.95万元,其中基本建设结余13913.44万元。2017年“三公经费”预算为81万元,决算为33.23万元,节余47.77万元。

二、年度预算绩效目标

1.基本支出方面:2017年基本支出预算为2085.8万元,绩效目标是:确保人员工资按时发放、机关的正常运转和基本工作任务的全面完成。

2.项目支出方面:2017年项目支出共预算为1205.07万元,其中业务工作经费1175.69万元:包括出国费15万元,文艺采风148.69万元,《创作与评论》杂志140万元,美术作品收藏300万元,文艺惠民服务基地建设60万元,文艺家协会经费140万元,三湘巨变•美丽湖南160万元,写意潇湘80万元,中国湖南•中国画艺术双年展132万元;运行维护经费29.38万元,全部为政府采购的费用。

3.年度绩效目标:出国费,开展两到三次对外交流活动;文艺采风经费,分配到14个文艺家协会,每个协会至少开展一次主题采风活动;创作与评论,出版正刊24期,力争把刊物打造成有良好社会影响、促进文艺发展、繁荣的湖南文艺界权威公益性刊物;美术馆作品收藏,拟收藏10-20位在国内外有影响的画家作品;文艺惠民服务基地建设,加快构建现代公共文化服务体系,推动我省文化惠民项目与公共文化服务需求有效对接;中国湖南•中国画艺术双年展,每两年一届,2017年完成举办艺术委员会成立仪式、参选作品评审会、新闻发布会等系列活动;三湘巨变•美丽湖南,完成展出作品的装裱和雕塑作品的烧制,通过评审进一步选出优秀作品进行巡展,并出版优秀作品展集;写意潇湘,与北京当代中国写意油画研究院运用各自优势,联手协作,精诚互助,举办写意潇湘——全国油画名家写生创作系列活动;政府采购,保证文联正常办公所需。

三、评价指标情况分析

(一)资金情况分析

1.资金使用情况分析

2017年剔除省美术馆和文艺家之家基本建设项目实际支出4261.99万元,占预算的83.43%,其中基本支出2472.22万元,占预算的48.39%;项目支出1789.77万元,占预算的35.04%。

2.资金管理情况分析

一是坚持“先预算、后支出”原则,坚持按预算办事;二是坚持“专项专用”原则;三是坚持按制度和程序办事,杜绝超预算支出和挤占挪用等现象。

(二)实施情况分析

1.组织情况分析

年初结合我会年度工作计划和重点工作制定了单位预算实施方案,明确分管领导、牵头处室和具体责任人,确保实施主体到位。

2.管理情况分析

一方面完善了《省文联预决算管理办法》、《省文联收支管理办法》等一系列财务内部控制制度;另一方面由纪检(筹备组)牵头成立了督查工作小组,进行定期督查和不定期抽查,确保实施进度。

(三)绩效情况分析

1.经济性分析

我会性质属于人民团体,突出公益性,没有直接的经济回报,管理上注重节约原则,把有限的资金投入到最需要的地方,做到不超预算安排。

2.效率性分析

因专项资金到位晚,影响个别项目的前期进程,但最终都达到了预期进度,实现了既定目标。

3.效益性分析

2017年,我们围绕工作计划,突出重点,狠抓落实,取得了显著社会效益:

始终坚持以人民为中心的工作导向,引导广大文艺工作者以“深入生活、扎根人民”主题实践活动为契机,在深入生活中讴歌人民,在扎根人民中服务人民。

一是围绕建军90周年等重大纪念活动举办系列活动。在长沙和北京分别主办了“《通道转兵组歌》——纪念中国人民解放军建军90周年大型交响合唱音乐会”。在长沙和浏阳分别举办了“大型组歌《秋收起义》交响音乐会”。主办了“庆祝中国人民解放军建军90周年•战地黄花——武石书画作品展”。举办纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表75周年“在路上——湖南中青年美术家学术提名展”。

二是围绕宣传党的十九大举办了系列主题活动。举办了“喜迎十九大——澳门•湖南美术、书法作品展”,全国第四届草书展、全国草书名家邀请展、首届怀素草书学术论坛,举办了“灵山秀水——刘云中国画作品展”,“乡情•湘情——陈白一艺术文献展暨《陈白一》五卷本首发式”“大美墨言——中国古代书画经典特展”“独来•同往——80、90后全国青年美术家五四提名展”“气象——两湖工笔画联展”,举办了“中德生活艺术论坛”、第六届湖南省京剧票友艺术节,第三届“祥文杯”儿童书画大赛等。组织召开了李元洛《诗美学》研讨会。

三是围绕“深入生活、扎根人民”主题实践开展了一系列大型文艺活动和文艺志愿服务。我们广泛动员、精心组织,积极开展“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺志愿服务。组织文艺家分别赴泸溪县、吕洞山开展“武陵追梦——湖南省美术家采风写生活动”并举办作品展,实施“美丽湖南•三湘巨变”——湖南省现实题材美术创作工程,对遴选出来的优秀作品在全省14个市州巡回展出,举办了21场“笑满三湘——我爱我们的新湖南”系列文艺惠民演出活动和2场抗洪救灾文艺演出,协助中国曲协举办“我们的中国梦”曲艺名家新秀送欢乐到浏阳专场演出,举办了“撸起袖子加油干——‘中国梦,劳动美’”影像作品展、“锦绣潇湘伟人故里——我们的新湖南”系列摄影活动,举办了8场“走进经典•戏韵三湘——湖南地方戏剧知识进校园”系列活动。举办了“云起新湖南墨舞大洋河——湖南首届中青年书法大展”。举办了舞台美术培训班,开展了中国舞协“新农村少儿舞蹈美育工程”志愿者支教活动。举办了6场“湖湘剪纸的分布与特色”专题讲座。组织力量打磨原创杂技剧《梦之旅》,完成境外杂技演出12场,开展杂技文艺惠民演出活动20多场次。举办了“美丽湘村”第三届湖湘景观设计艺术大赛等活动。承办了“中国新文学学会第三十三届年会暨中国现当代文学的境遇与走向”学术研讨会等文学评论研讨活动。举办了“洞庭春暖——湖南省企(事)业文联文艺惠民岳阳行”“红色经典•小文艺家公益课堂”。组织文艺志愿者深入绥宁苗寨和江华瑶寨拍摄《快乐大本营》和《我是歌手》。通过这些主题活动,引导广大文艺工作者用艺术的形式,浓墨重彩地展现党的光辉历史和丰功伟绩,生动形象地传播社会主义核心价值观,为鼓舞人民士气、凝聚社会共识,传播正能量,发挥了重要作用。同时,加强了文联组织与人民群众的联系,加深了文艺工作者和人民群众的感情,获得了服务人民和提高自身的双丰收。

四是加快推进基础建设项目,省美术馆及文艺家之家项目自2016年11月主体工程验收以来,全面进入基础装修、装饰与设备安装阶段,至2017年底,外墙装饰、室内装饰、水电、消防、智能化等各分项工程完成总工程量的85%左右。全年未发生任何工程质量、安全事故,也未发生违规、违纪、违法事件,2016、2017连续两年被省质监站评为年度示范工地。此外,经我会和省财政厅共同努力,省政府已下达美术馆展陈装修资金批复,目前已初步制定展陈装修工作方案,预计2018年春节前后正式启动展陈装修工程建设。

四、综合评价情况及评价结论

认真执行《预算法》,严格遵守各项财经纪律,围绕年初制订的预算绩效目标,狠抓实施和管理,较好地实现了年度绩效目标。

五、存在的问题及改进措施

(一)存在的问题

一是个别项目资金到位晚,影响了项目推动进程;二是预算执行率较低,年中追加项目中个别项目预算执行较缓慢,造成结转结余资金较多。

(二)改进措施

一是加强项目管理项目单位应严格按照专项资金管理办法及申报的内容使用资金,同时建立专账核算,加强资金管理,提高项目单位的财务管理水平,确保财政补助资金用到实处,产生最大社会效益。

二是加大对专项资金申报项目的后续跟踪管理,对口管理处室应完善监管措施,加强项目实施监控管理、建立对项目单位专项资金使用管理的定期检查制度,强化项目实施单位的责任,及时了解企业项目实施进展,协调解决项目实施过程中的问题,确保项目按计划完成建设目标。


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