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湖南省文学艺术界联合会2015年度部门决算公开
栏目: 财政信息 2016-09-05 10:30:11 来源:湖南艺术网

一、部门职责及机构设置情况

湖南省文学艺术界联合会是中共湖南省委领导,省委宣传部主管,由省各文艺家协会、各市州文联、省企(事)业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展湖南先进文化的重要力量,实行团体会员制。

主要职责和任务是贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标,以满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点,以改革创新为动力,以创作生产优秀作品为中心环节,充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的根本职能,团结凝聚广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众,传承弘扬湖湘文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,共同繁荣发展文学艺术事业。

内设职能处室5个,分别为办公室、组联处、文化产业处、机关党委(人事处)、文化交流处,所属省戏剧家协会、省电影家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省曲艺家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省杂技家协会、省电视家协会、省设计艺术家协会、省文艺评论家协会、省企(事)业文联等14个文艺家协会以及省画院、省文艺理论研究室两个直属单位。

二、2015年度部门决算表

本次公开的部门决算表格共有8张,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1.收支决算情况。

2015年部门收入9696.17万元,支出7093.54万元,年末累计结转结余13476.41万元,其中湖南省美术馆项目基本建设结余11748.76万元,湖南省文艺家之家项目基本建设结余569.75万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出7093.54万元,其中基本支出2062.61万元,项目支出5030.93万元。

3.“三公”经费决算情况。

2015年“三公经费”总计75.13万元,同比下降27.27%,其中公务用车49.74万元,公务接待18.19万元,公务出国7.2万元。

4.机关运行经费决算情况。

2015年机关运行经费共支出2080.7万元,其中人员经费1670.81万元,日常公用经费409.89万元。

5.政府采购支出决算情况。

2015年政府采购支出159.73万元,其中政府采购货物支出52.99万元,政府采购工程支出106.74万元。

6.国有资产占用情况。

2015年末国有资产总额16255.6万元,其中:一般公务用车14辆,共计价值314.32万元,没有部级以上干部用车等其他车辆;单价在200万以上的设备无。

7.预算绩效工作开展情况。

根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号)文件精神,我会积极开展2015年部门预算整体支出绩效评价工作,并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

(二)关于湖南省美术馆项目资金结余的说明

2015年湖南省美术馆项目基本建设资金结余11748.76万元,主要原因是:

(1)岳麓区一直没能按省财政厅的要求提供准确完整

的拆迁资料,导致部分因拆迁政策调整而增加的拆迁补偿款未能支付。

(2)由于国家政策调整,除建筑主体外,空调、消防、弱电、幕墙、电气、给排水等各专业均需要纳入总承包范围统一进行招标,原计划主体施工先期进行的方案被迫中止,而随着省内湘建价【2014】113号文等新文件的出台,关于超过100万的专业工程如弱电等是否可以采取暂估价一并纳入招标范围又在主管部门之间引起争议,影响了工程进度。

(3)设计单位专业图纸出具进度没有及时跟上,为协调弱电采购以及等待幕墙图纸出具等情况,建安工程招标比原计划晚了6个月。

(4)项目开工阶段以基础承台施工为主的施工内容,对天气的依赖性强,在我省遭遇近50年罕见的的冬汛后,工期不可避免地产生延误,原计划年内可完成的主体封顶计划无法实现,直至2016年春节前才完成该项目工程正负零。



湖南省文学艺术界联合会

2016年9月5日


附件:

附件1-收入支出决算总表

附件2-收入决算表

附件3-支出决算表

附件4-财政拨款收入支出决算总表 

附件5-一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



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