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湖南省文联2015年整体支出绩效评价报告
栏目: 财政信息 2016-06-30 12:54:44 来源:湖南艺术网

按照湖南省财政厅湘财绩〔2016〕3号文件的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》,我会就单位2015年整体支出进行了全面、系统、认真的绩效评价,现将自评情况报告如下:

一、单位基本情况

省文联是党领导下的文学艺术界群众团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是全省各文艺家协会和市州、产业(行业)文联的联合组织,是由中共湖南省委领导,省委宣传部主管的参公管理的人民团体。主要职责是贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规,开展同全省各文艺家协会和各市州、县市区文联和产业(行业)文联的联络、协调、服务、指导工作,加强与政府有关部门、群众团体的密切合作,开展文艺活动,共同发展全省文学艺术事业等。内设组织联络处、文化产业处等9个职能处室和湖南省美术家协会等所属管理的文艺家协会14个,下辖湖南省画院和理论研究室2个财政全额拨款的事业单位。现共有编制115个,其中机关参公编制38个,工勤编制4个,事业编制73个。2015年末实有在职干部职工92人,离退休干部职工93人,总计185人。

省文联2015年财政拨款收入9695.54万元,支出7093.54万元,年末累计结转结余13452.6万元,其中基本建设结余12318.5万元。2015年“三公经费”预算为138万元,决算为75.13万元,节余62.87万元。

二、年度预算绩效目标

1、支出方面:2015年基本支出预算为1804.1万元,绩效目标是:确保人员工资按时发放、机关的正常运转和基本工作任务的全面完成。

2、项目支出方面:2015年项目支出共预算为913.1万元,其中业务工作专项697.1万元,包括出国费15万元,文艺采风192.1万元,《创作与评论》杂志140万元,美术作品收藏300万元,《文脉千年湖湘书院图记》编撰出版费50万元;运行维护专项216万元,包括画院运行经费101万元,政府采购费用115万元。

绩效目标是:出国费,开展三次对外交流活动;文艺采风经费,分配到十一个驻会协会,每个协会至少开展一次主题采风活动;创作与评论,出版正刊24期,力争把刊物打造成有良好社会影响、促进文艺发展、繁荣的湖南文艺界权威公益性刊物;美术馆作品收藏,拟收藏50位以上在国内外有广泛影响的画家作品;《文脉千年湖湘书院图记》编撰出版:力争2015年完成书籍的编撰、印刷和出版等工作;画院,每月至少举办一次画展;政府采购,维持文联正常办公所需。

三、评价指标情况分析

(一)资金情况分析

1、资金到位情况分析

1月初,基本支出1804.1万元全部挂网。2月,项目支出913.1万元全部挂网。4月底,上年结转指标10850.6万元全部挂网。6月,省直单位绩效考核奖励资金166.45万元和省级机关事业单位工资和离退休费提标预发资金113.44万元挂网。7月,省文艺家之家建设资金400万元和文化事业发展专项资金800万元挂网。8月,文化事业建设费134万元和离休干部医疗费30万元挂网。9月,省美术馆建设资金5000万元挂网。12月,文化事业建设费205万元、离休干部医疗费103.15万元和省属机关事业单位工作人员工资提标资金26.3万元挂网。财政资金均按时到位,2015年实际到位资金20546.14万元。

2、资金使用情况分析

2015年剔除省美术馆和文艺家之家基本建设项目实际支出3277.03万元,占预算的73.48%,其中基本支出2062.61万元,占预算的94.04%;项目支出1214.42万元,占预算的53.58%。

3、资金管理情况分析

一是坚持“先预算、后使用”原则,坚决按预算办事;二是坚持“专项专用”原则;三是坚持按制度和程序办事,杜绝了超预算支出和挤占挪用现象。

(二)实施情况分析

1、组织情况分析

年初制定了单位年度工作计划和重点工作实施方案,明确分管领导、牵头处室和具体责任人,确保实施主体到位。

2、管理情况分析

一方面完善了《财务支出管理办法》和《文艺专项资金管理办法》等一系列财务制度;另一方面由纪检牵头成立了督查工作小组,进行定期督查和不定期抽查,确保实施进度。

(三)绩效情况分析

1、经济性分析

文艺行业突出公益性,没有直接的经济回报,管理上注重节约原则,把有限的资金投入到最需要的地方,做到不超预算安排。

2、效率性分析

因为专项资金到位晚,影响个别项目的前期进程,但最终都达到了预期进度,实现了既定目标。

3、效益性分析

2015年,我们围绕工作计划,突出重点,狠抓落实,取得了显著社会效益。

(1)始终把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务,通过组织召开党组扩大会、中心组专题学习会,文艺界学习座谈会、专题研讨班等方式,引导全省广大文艺工作者深刻领会习近平总书记重要讲话的核心要义和精神内涵,用讲话精神凝聚思想共识,指导文艺实践。特别是2015年10月,习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话全文发表、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》下发后,我们迅速组织全省文艺工作者对照原文进行深入学习,配合省内主流媒体做好《讲话》和《意见》精神的宣传报道,组织文艺评论工作者撰写发表学习理论文章,在文联所属媒体开设学习宣传专栏,全面引导广大文艺工作者真学、真信、真懂、真用。全省各级文联把学习《讲话》和《意见》精神与推动文艺工作创新发展、破解文联自身突出问题相结合,坚持问题导向,创新学习形式,扎实深入调研,积极主动作为,在组织谋划各类文艺实践中检验了学习效果,赢得了各级党委对文艺工作的重视与支持,创造了有利于文艺繁荣发展的良好环境。

(2)突出抓好“中国梦”主题创作活动,推动主旋律文艺创作取得新成果。去年以来,省文联围绕“中国梦”的主题,主办了“共筑中国梦”歌词创作笔会、中国梦戏剧创作活动、中国梦主题书法作品展、“中国精神、中国梦”美术写生创作活动、“三湘四水中国梦”剪纸、农民画艺术创作征集活动、中国梦主题摄影展、“梦想的力量”中国梦文艺创作系列研讨会,编辑完成了《我们的中国梦》故事集。精品创作收获累累硕果。花鼓戏《我叫马翠花》获第十四届中国戏剧节优秀入选剧目。电影《穿越硝烟的歌声》获第十一届中美电影节反法西斯战争胜利70周年优秀主题电影“金天使”奖。《烟花龙舞》获第十二届中国民间文艺山花奖。3件美术作品入选纪念反法西斯战争胜利70周年全国美术作品展。在第八届小荷风采全国少儿舞蹈展演中,斩获四金三银,刷新我省少儿原创舞蹈在全国大赛中的最佳成绩。在第25届全国摄影艺术展中,获得一银一铜。全国第十一届书法篆刻作品展,入展49件,获奖2件,入展人数排全国第三。

(3)精心组织纪念抗战胜利70周年系列活动,大力唱响爱国主义主旋律。省文联精心组织了纪念抗战胜利70周年系列活动。与潇湘电影集团联合拍摄了抗日题材电影《受降前夕》,该片被列入广电总局纪念抗战胜利70周年重点影片,已于2015年10月首映。与省音协联合主办了“气壮山河歌曲创作活动,推出了《气壮山河》、《和平颂》等一批优秀歌曲新作,其中《和平颂》被澳门国际合唱节选为主题曲之一。主办了“气壮山河”纪念抗日战争胜利70周年文艺演出,“雅韵三湘”湖南省纪念抗日战争胜利70周年大型原创作品交响音乐会,“难以忘却”纪念抗战胜利70周年书法、美术、摄影作品展。组织全省50余位美术家创作湖南本土抗战题材美术作品16幅,陈列在湖南抗战纪念馆。通过系列活动,集中展现了中华儿女强烈的爱国主义情怀和民族气节。

(4)广泛开展形式多样的文艺品牌活动,不断丰富人民群众精神文化生活。2015年,省音乐家协会启动了“潇湘好歌传天下”歌曲创作品牌活动。省美术家协会组织了“纪念反法西斯战争胜利70周年全国美术作品展”作品推选活动。省曲艺家协会主办了首届长沙市大学生曲艺大赛,开办大学生曲艺提高班。省舞蹈家协会主办了首届湖南省青少年舞蹈大赛。省民间文艺家协会主办了“三湘四水•中国梦”湖南省剪纸、农民画艺术创作征集活动。省摄影家协会主办了 “中国梦•百姓梦”首届全国摄影大展、“美在潇湘”全省两型摄影大展等赛事。省设计艺术家协会主办了第二届湖湘景观设计艺术大赛、第十五届湖南室内设计大赛。省文艺评论家协会举办了“梦想的力量——中国梦文艺创作系列研讨会”。省企事业文联组织编纂了《文脉千年湖湘书院图志》大型人文图书。

(5)深入开展文艺志愿服务,不断丰富文艺惠民形式和内容。继续与中国文联联合开展艺术课程支教项目,选派10名专业文艺人才前往泸溪县开展支教活动,教授学生2800多人,授课2325学时。举办“欢乐潇湘”群众美术、书法、摄影优秀作品展览,活动共吸引了8.7万人、8.8万件作品参赛,最终评选出获奖作品299件,展出的674件优秀作品全部出自群众之手。省剧协主办了昆剧名家艺术讲座。省美协组织美术家开展“到人民中去——慰问百岁老红军及红军家属”活动。省曲协组织进军营演出2场,进校园演出9场。省书协举办“书道湖湘”公益大讲堂,组织书法名家授课9次,听课人数约4000人次。省摄协组织了以“摄影点亮中国梦”为主题的惠民系列活动,捐赠了摄影书籍和器材,举办了摄影培训班。继续发挥好文艺惠民服务基地的阵地作用,2015年新创建7个文艺惠民服务基地并进行了扶持,对丰富基层群众精神文化生活方面发挥了重要作用。

(6)加快推进文联基础设施建设,增添文艺发展后劲。去年在省委、省政府领导的关心支持下,经过大量艰苦细致的工作,省美术馆及文艺家之家项目建安工程招标于2015年9月28日结束,最后评定湖南省第六工程有限公司为中标单位。10月20日,施工单位进场施工,项目进入全面施工阶段,进展顺利。11月26日,李友志副省长亲临省美术馆项目实地调研并召开现场项目调度会,解决项目建设遇到的具体问题,推进项目建设。全年完成投资3816万元,占年度任务目标的76.3%。严格按照相关规定,对办公楼进行了维修改造,有效改善了文联机关和协会的办公条件。按照建设文化艺术一条街的思路,对文联所属门面进行了统一规划、统一招标。经过竞标,所有门面都已被文化艺术经营者租赁,文化艺术一条街已经初具规模。

(7)努力创新文艺人才培养模式,壮大德艺双馨的文艺人才队伍。结合全国德艺双馨中青年文艺工作者的推荐工作,引导文艺界深入践行文艺界核心价值观和职业道德公约,倡导讲品位、重艺德、树正气的良好风尚。2015年,省文联副主席、省舞协主席杨霞获评全国中青年德艺双馨文艺工作者,省美协副主席段江华被中宣部授予“时代楷模”荣誉称号,并获评全省道德模范。继续做好文艺人才扶持“三百工程”的项目扶持和培训工作,投入100万元对申报的创作、展览、演出、出版等44个项目进行了扶持。省文艺创作扶助基金会全年投入85.5万元,重点扶助了24个创作项目。继续组织全省文联系统中青年干部培训班和第二届全省戏剧、电影、电视剧编剧研修班,有效提高了各类文艺人才的综合素质。

(8)大力倡导积极健康的文艺评论,积极营造创作与评论齐头并进的生动局面。举办了报告文学《人民利益高于一切——刘少奇在湖南调查的四十四天》研讨会、长篇小说《活着之上》研讨会、“我欲因之梦寥廓”——中国梦背景下湖南文艺创作研讨会等引导艺术创作健康发展的研讨会,促进创作与评论比翼双飞。《湘江文艺评论》内刊试刊出版,反响良好。《新世纪湖南文艺评论选(2001—2015)》的编辑工作已经启动。《创作与评论》刊物影响进一步扩大。全年正常出刊24期,正式出版文字近500万字,被《新华文摘》《人大复印资料》等权威刊物选载作品43篇次,转载量在全国的同类刊物中排在前列。省委宣传部《阅评简报》载文《<创作与评论>坚持“三求”效果佳》对刊物进行了专门表扬。在第二届长沙(中部)印刷包装博览会上,杂志获评“印制最美的图书类”作品三等奖。

四、综合评价情况及评价结论。

认真执行《预算法》,严格遵守各项财经纪律,围绕年初制订的预算绩效目标,狠抓实施和管理,较好地实现了年度绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和请求

(一)主要经验及做法。一是强化对协会的财务管理,按照“统一管理,分户核算”的要求,将协会财务全面纳入机关财务,设立一名协会会计和一名协会出纳,强化对协会的财务监督和约束;二是强化预算和绩效管理,对项目资金严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”,并将评价结果与下年度的预算挂钩;三是强化制度建设,2015年制订和修改了《湖南省文联各文艺家协会财务管理办法》、《湖南省文联关于加强财务工作的意见》、《湖南省文联关于加强专项资金使用管理办法》等制度;四是强化“三公”经费管理,坚持“零增长”预算,并制订了单项管理制度,有效控制了“三公”经费的增长。2015年“三公经费”预算数为138万元,决算数为75.13万元,节余62.87万元。

(二)存在的问题。一是个别项目资金到位晚,影响了项目推动进程;二是下属机构财务人员缺乏或是不专业,存在一定的财务风险;三是项目资金有限,制约了文艺事业的发展。

(三)一个请求。请求解决省文艺家之家缺口资金1500万元。省文艺家之家总投资2715万元,已到位资金1250万元,缺口资金1500万元。2016年4月6日,省委常委、省委宣传部部长张文雄同志在省美术馆工地现场调研指示,湖南省文艺家之家建设资金缺口,由省委宣传部、省发改委和省财政厅共同解决,其中省委宣传部负责700万元,省发改委负责安排800万元。省文艺家之家的主体工程预计今年8月份竣工,所以恳请解决缺口资金为感!

六、其他需要说明的问题 

关于省美术馆和省文艺家之家两个基本建设项目2015年预算完成率低,致使基建指标连年结转,需作以下说明:

原因一、由于国家政策调整,除建筑主体外,空调、消防、弱电、幕墙、电气、给排水等各专业均需要纳入总承包范围统一进行招标,原计划主体施工先期进行的方案被迫中止,而随着省内湘建价【2014】113号文等新文件的出台,关于超过100万的专业工程如弱电等是否可以采取暂估价一并纳入招标范围又在主管部门之间引起争议,方案一时定不下来。

原因二、由于设计单位专业图纸出具进度没有及时跟上,为协调弱电采购以及等待幕墙图纸出具等情况,建安工程招标比原计划晚了6个月;原因三、由于项目开工阶段以基础承台施工为主的施工内容,对天气的依赖性强,在我省2015年遭遇近50年罕见的的冬汛后,工期不可避免地产生延误,原计划年内可完成的主体封顶的计划无法实现,直至2016年春节前才完成该项目工程正负零。


湖南省文联

2016年6月28日



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